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酒店付款审批规定

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　　程序：　　1.按采购程序支付货款：　　1.1 收货部验收货物后，将一式五联(白、黄、绿、兰、红)的《收货单/收货记录》(表格F004-ACF007)做如下处理：　　白联：由成本部复核后交会计部应付账会计;　黄联：由成本部留做存货核算; 　　绿联：交供应商作结算凭据;　蓝联：交使用部门;　红联：交验收部　　……

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