财务  培训资料  酒店差旅费开支标准及报销手续

酒店差旅费开支标准及报销手续

1人评价| 2733次阅读| 5次下载| 1次收藏| 举报

加入收藏夹

　　程序：　　1. 出差申请/借支：　　出差人员应于成行前填写《出差申请单》(表格ACF041)，预计出差费用及申请借支款额，往返交通工具超过以下标准或计划招待应酬、有其他费用开支可能的，须列明理由，报总经理批准后方可成行，事后申请将不予批准。　员工凭批准的《出差申请单》向财务部借款……

没找到想要的资料？试试发布资料求助