酒店财务报销制度
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1 、费用报销：
(1)一切费用要在核定批准的费用定额范围内开支，超支部门须经酒店主管领导批准方可向财务部报销; (2)已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由酒店主管领导签字;(3)未取得原始发票而要先付款时，可以先到财务部办理借款，经领导批准(已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字)一周之内办理报销手续，同时撤回借款单第三联……
