酒店财务部退货程序
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程序：
1. 对外的退货一律由收货部门执行，各部门不得直接向供应商进行退货，否则酒店将不予承认(客房小酒吧即将到期饮品根据协议与供应商的调换除外)。 2. 各部门如需向供应商退货者，先按《退仓操作规程》的要求将物品退还仓库，由仓库验收员验收后出具《货物退、换报告》(ACF013)通知采购部与供应商联络。 3. 采购部与供应商落实退货之项目、数量和价格，并尽早将落实情况反馈给成本部，以便仓库做好退货准备……
