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酒店财务部管理制度（9P）

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　　(一)财务报销管理制度：　　1、借款及报销的审批权限：　　1.1 酒店员工因公出差借款或报销，由各部门经理审签后，报酒店财务部门审核，并送总经理批准，方能借款或报销。　　1.2 员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。　　1.3 员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销……

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