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酒店采购部周转金管理流程

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采购部备用金管理及采购费用报销领用流程报销周转金领用装订核算单据、发票采购部经理审核核对单据审批报销领用财务审核备用金工作要求采购备用金定为2万元，仅用于临时采购支付。采购周期为3天，即每三天报账；过期视为违规操作，不予办理。采购员每日整理装订采购申请单、入库单、验收单的采购保留联。报销时采购员必须核算

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