采购 操作流程 酒店采购部周转金管理流程

酒店采购部周转金管理流程

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采购部备用金管理及采购费用报销领用流程 报 销 周转金领用 装订核算单据、发票 采购部经理审核 核对单据 审 批 报销领用 财务审核 备 用 金 工 作 要 求 采购备用金定为2万元,仅用于临时采购支付。 采购周期为3天,即每三天报账;过期视为违规操作,不予办理。 采购员每日整理装订采购申请单、入库单、验收单的采购保留联。 报销时采购员必须核算
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