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酒店办公系统财务部工作流程

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OA办公系统财务部工作流程采购付款：员工申请→部门领导审批→副总经理审批→总经理审批→总裁审批→财务总监审批→出纳 (金额2000以下的不需要总经理和总裁审批) 员工提出付款申请后，可查询每一级领导审批情况。员工有权查询本人此次提出的付款申请的支付情况、当月付款申请的支付情况和当年付款申请的支付情况。申请采购付款的部门领导有权查询本部门的采购付款申请情况。系统自动整理供应

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