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采购业务控制制度（17P）

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第五章采购业务控制制度第一条总则为明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购与付款业务的职权范围和工作要求，特制定本制度。第二条岗位分工与授权审批 1、采购部负责企业所需物资的采购工作；财务部负责采购物资的货款审核、支付工作；物资使用部门提出采购申请；授权审批人根据权限审批采购项目。采购业务中审

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